Анализ исполнения бюджета на примере Краснодарского края

краевой онкологический диспансер, краевой наркодиспансер, 7 психиатрических больниц и др. За 3 последних года увеличилась сеть краевых учреждений, с балансов местных бюджетов были приняты на баланс департамента по здравоохранению 5 учреждений, в том числе: в 1997 г. Суворовская и Приморско-Ахтарская психиатрические больницы, детский противотуберкулезный санаторий «Ласточка»; 1998 г. - Алексеевская психбольница Кущевского района и Красноармейская наркологическая больница. Расходы на питание по сравнению с 1998 г. возросли в 1,6 раза и составили 45071тыс.руб. В соответствии с постановлением главы администрации Краснодарского края от 12.05.1999г. № 311 « О размещении объемов регионального заказа на 1999 г. для бюджетной сферы, финансируемой из краевого бюджета» в целях эффективного проведения закупок продуктов питания для лечебно-профилактических учреждений департамент по здравоохранению администрации края заключил тройственный договор с департаментом по финансам, бюджету и контролю администрации края и департаментом сельского хозяйства администрации края. Согласно заключенному договору департамент сельского хозяйства обеспечивал в течение года краевые учреждения здравоохранения качественными продуктами питания по ценам регионального фонда на сумму 30754 тыс. руб. Расходы на медикаменты по сравнению с 1998 г. возросли в 2,8 раза, на приобретение оборудования в 2,4 раза и соответственно составили 183212 тыс. руб. и 40954 тыс. руб. За 1999 г. целевые программы, предусмотренные в сумме 126546 тыс.руб. профинансированы и исполнены также в полном объеме.

Таблица 28 Расходы на финансирование целевых программ, тыс. руб.

Наименование целевых программ ПланФактПроцент исполненияСахарный диабет 5950059500100Неотложные меры по психиатрической помощи60006000100Комплексное развитие краевой клинической больницы 2500 2500 100Хирургия сосудов25002500100Развитие кардиологического диспансера60006000100Лечение детей края с гемобластозами25462536100Программа по борьбе с туберкулезом20002000100Дети России в т.ч. подпрограмма «Охрана здоровья семьи » (на приобретение оборудования для репродуктологии с последующей передачей в безвозмездное пользование Краснодарской региональной общественной организации «Репродуктология человека» по договору ) финансовая помощь детской поликлинике № 1 г.Краснодара 9500

5000

5009500

5000

500100Дети Кубани ( детисироты, дети- инвалиды)30002997100Вакцинопрофилактика1780017801100Комплексное развитие службы крови в т. ч. на приобретение нагрудных знаков и удостоверений «Почетный донор России»2600

6002592

592100

99Неотложные меры по укреплению инфекционной службы края 2000 2000 100Неотложные меры по совершенствованию специализированной онкологической помощи населению Краснодарского края

3000

3000

100Программа по предупреждению распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция) «Анти-ВИЧ/СПИД»

500

500

100Программа «комплексное развитие краевой детской больницы»10001000100Программа комплексного развития краевого диагностического центра ( приобретение ренгенпленки и реагентов)

3000

3000

100Программа «О состоянии и мерах борьбы с детской безнадзорностью» 600 600 100Программа комплексных мер противодействия Злоупотреблению наркотическими средствами 2500 2500 100Всего:126546126526100 В целом по краю расходы на содержание учреждений и мероприятий здравоохранения за 1999 г. составили 2103422 тыс. руб., или 106 % к годовому плану. Исполнение по учреждениям здравоохранения края за 1999 г. по сравнению с 1998 г. составило 147%. За истекший год почти все учреждения здравоохранения на всех территориях края профинансированы в полном объеме к бюджету, в отдельных территориях даже значительно выше г.Белореченск и Крымск 119%, г. Горячий Ключ 151 %, гЕйск-123%, Кропоткин 124%, Абинский район 160%, Выселковский - 129%, Ейский-130%, Новокубанский 161%, Туапсинский 144% и т.д. В городах и районах края финансировалось 266 больниц, роддомов и клиник с коечным фондом 46763 единиц. Средняя занятость койки по краю составила 326 дней, что на 13 дней выше, чем в 1998 г. Для более эффективного использования бюджетных средств, осуществлялся переход на стационаро-заменяющие технологии. В 1999 г. функционировало 2177 коек в дневных стационарах и стационарах на дому, при сокращении 2107 коек в больницах, роддомах и клиниках. Кроме того, действовало 199 поликлиник, с числом посещений 15377; 567 фельдшерско-акушерских пунктов, 8 станций переливания крови, 5 домов ребенка, 4 санатория для больных туберкулезом и 5 санаториев для детей и подростков с коечным фондом соответственно 415 и 680 единиц и другие учреждения. Таблица 29 Исполнение расходов в разрезе городов и районов в области здравоохранения, тыс. руб.

Наименование территорий Всего расходов План 1999г. Факт 1999г1999г. в % к: 1998г.плану 1999 г.отчет 1996 г.отчет 1997 г.отчет 1998 г.12345678г.Анапа2362626454275034374843730159100г.Армавир4451953443514667075274332144105г.Белореченск1652819360174021844421949126119г.Геленджик265522694423317291423297114111312345678г.Горячий Ключ1141411410153201740026349172151г.Ейск2549129099241403470242679177123г.Краснодар226567292169303730393452396843131101г.Кропоткин1524118431182032009324881137124г.Крымск2252127183223922482329612132119г.Лабинск1886720341194162502826992139108г.Новороссийск507166802486461141713159500184113г.Славянск2517731648273223768839656145105г.Тихорецк1195912410137251594416199118102г.Туапсе1568122427199683409439640199116Абинский1560817172161941288320625127160Апшеронский2083525030224052184825138112115Белоглинский132331217610258993011318110114Брюховецкий1003011112103761390013938134100Выселковский1060713613125001235515892127129Гулькевичский1633423872222672792428340127101Динской 180991970817930283372114511875Ейский73258180725470189130126130Кавказский8242988579031119511195142100Калининский8720959188071258613033148104Каневский1971525474233802829229238125103Кореновский1372415732137361733021878159126Красноармейск.201272339720788245822336511295Крыловский66766489612991749199150100Курганинский1680718680167392118121181127100Кущевский151731940016645130251370782105Ленинградский1728617471153141770017646115100Мостовский1385814612124991670916801134101Новокубанский1781518973218032024432544149161Новопокровский1167813482125031397615707126112Отрадненский1353716159119141371115655131114Павловский1541415135150351566918808125120Приморско-Ахт.1523114614122541656616566135100Северский1824917918141093185331853226100Староминский 79908485692595909594139100Тбилисский809994349831154911540515799Темрюкский1657024472194682846428684147101Тимашевский1344513517147912199522893155104Тихорецкий1023112644126711565016313129104Туапсинский121841137710882953613711126144Усть-Лабинский1802721653176802368624078136102Успенский706881638277862411158135129Щербиновский811098357044902110740152