Бизнес-план - комплексный план социально-экономического развития фирмы

Пермский государственный технический университет Лысьвенский филиал

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ по предмету: “СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ” Тема: “Бизнес-план комплексный план социально-экономического развития фирмы”

Автор: студент гуманитарного факультета гр. ЗБЭ-97-2 Мокрушина Т.М. Шифр: 97-57

Преподаватель: Стругова Л.А.

2000 СОДЕРЖАНИЕ

Общее описание предприятия (фирмы) ………………………………………………………………………….2

1.1.Производственная программа предприятия 4 1.1.1.Планирование выпуска товарной продукции 4 1.1.2. Планирование незавершённого производства 5 1.1.3. Планирование валовой продукции. 6 1.1.4. Планирование реализованной продукции. 7

2.2. Расчёт производственной мощности цеха. 9 2.2.1.Расчёт эффективного фонда времени работы оборудования 9 2.2.2. Определение производственной мощности отдельных групп оборудования. 10 2.2.3. Определение производственной мощности цеха и разработка мероприятий по ликвидации узких мест. 11 2.2.4. Определение коэффициента загрузки оборудования. 13

2.3.Определение потребности металла на годовую программу 13 2.3.1.Определение потребности металла на годовую программу 13 2.3.2. Расчёт нормативных запасов металла на складе. 15 2.3.3. Разработка плана снабжения цеха металлом 16

2.4 Определение численности и фонда заработной платы работа- 17 ющих. 17 2.4.1. Определение эффективного фонда рабочего времени 17 2.4.2.Определение численности основных производственных 18 рабочих. 18 2.4.3. Определение численности вспомогательных рабочих 19 2.4.4. Определение фонда оплаты труда основных производствен- 22 ных рабочих 22 5.4.5. Определение фонда оплаты труда вспомогательных рабочих - повременщиков 23 2.4.6. Определение численности ИТР, служащих и МОП. 24 2.4.7. Определение фонда заработной платы ИТР, служащих и МОП. 25 2.4.8. Планирование налоговых отчислений из фонда оплаты труда. 26 График точки безубыточности ……...…………………………………………………………………………………...28

Список используемой литературы 29

Общее описание предприятия (фирмы)

Общество с ограниченной ответственностью “Железнодорожная техника” занимается производством двигателей серии ПРЭДУ.

ООО арендует здание у ОАО, которое находится на его территории на окраине города.

Площадь земельного участка равна 29436 кв. м Фундаменты железобетонные сборные, монолитные, фундаментные блоки. Колонны металлические конструкции, материал сталь марки “з” допускаемой напряжение = 1600 кг/см3. Стены и перегородки шлакобетонные камни марки “200”, “400”; кирпич красный марки “Т5”. Несущие конструкции, перекрытия колонны стропильные, подстропильные фермы, прогоны, плиты, покрытия. Несущий элемент кровли и утеплитель профилированный настил, утеплитель - минвата r = 200 кг/м3. Кровля (водоизолирующий слой) рулонная (рубероидная) 3-х слойная.

ООО было создано в августе 1995 года. В 1997 году произошло разделение на 2 цеха (цех по производству бытовых насосов и цех по производству ПРЭДУ).

Цель бизнеса расширение рынков сбыта и улучшение качества продукции. “Качество это когда возвращается потребитель, а не продукция”.

Двигатели погружные трехфазные (двухполюсные с короткозамкнутым ротором) унифицированной серии ПРЭДУ (погружной Российский электродвигатель) предназначены для продолжительного режима работы S1 по ГОСТ 183 от сети переменного тока частотой 50 Гц в качестве привода центробежных насосов для откачки пластовой жидкости из нефтяных скважин групп 5, 5А с углом отклонения от вертикали в месте подвески УЭЦН до 60 . Конструкция электромагнитной системы электродвигателей обеспечивает возможность регулирования частоты вращения в некотором интервале изменением величины подводимого напряжения. Электродвигатель устойчиво работает при переходных режимах в тяжелых условиях эксплуатации, пуске, снижении частоты вращения ротора до 30%. Синхронная частота вращения 3000 об/мин. Климатическое исполнение двигателей В5. Длина и масса электродвигателе ПРЭД существенно меньше по сравнению с серийно выпускаемыми двигателями той же мощности. Комплектно с двигателями поставляются: запасные части и приспособления, хомут монтажный, эксплуатационная документация. Двигатели изготовляются в соответствии с ГОСТ 183 и индивидуальными требованиями заказчика с подбором под параметры скважины.

1.1.Производственная программа предприятия

Производственная программа предприятия представляет собой развёрнутый или комплексный план производства и продажи продук- ции, характеризующий годовой объём, номенклатуру, качество и сроки выпуска требуемых рынком товаров и услуг. Объёмы производственной деятельности предприятия могут пла - нироваться в натуральных, трудовых, стоимостных измерителях. Прогноз объёма производственной деятельности делается на 3-5 лет, причём первый год должен быть представлен в помесячной раз- бивке, второй год - в поквартальной разбивке.

1.1.1.Планирование выпуска товарной продукции Выпуск товарной продукции за месяц ( квартал, год ) предприятия (фирмы) ,характеризующий в трудовых измерителях (нормо - часах) но- менклатуру и объём выпуска товаров, выполнения работ и услуг, опре- деляется по формуле: n ТП = е Тшт. Х Nг / 60, i=1 где ТП - выпуск товарной продукции, н - ч ; n - номенклатура выпускаемой продукции или работ; Тшт. - штучное время, нормативная трудоёмкость единицы про- дукции, мин / шт. Nм,кв,г -месячный, квартальный, годовой объём выпуска (спроса) продукции, шт.

ТП1=260*8300/60=35967н/ч ТП2-170*8300/60=23517н/ч ТП3=130*8300/60=17983н/ч ТП4=60*8300/60=8300н/ч ТП5=110*8300/60=15217н/ч ТП6=150*8300/60=20750н/ч ТП=121734н/ч

В стоимостном выражении товарная продукция предприятия ( фи- рмы) рассчитывается умножением месячного (квартального, годового) выпуска (спроса) продукции в натуральном выражении на цену едини- цы продукции по формуле: n ТПст. = е Nм,кв,г Х Ц, i=1 где ТПст. - выпуск товарной продукции, руб; Nм,кв,г месячный, квартальный, годовой объём выпуска (спроса) продукции, шт. Ц - ориентировочная рыночная цена единицы продукции, работ и услуг, руб/шт; n - номенклатура выпускаемой продукции или работ;

ТПст=3000*8300=24900тыс.руб.

Планируемую товарную продукцию сведём в таблицу1. Табл. 1

ПоказателиСуммаГодовой выпуск, тыс. шт.8,3Штучное время, мин./шт.14,7Трудоемкость объема выпуска, тыс. н-ч121,7Цена продукции3000Выпуск товарной продукции, тыс. руб.24900

Цены на продукцию планируются с учётом ожидаемой инфляции ( 2% в месяц ).

1.1.2. Планирование незавершённого производства

Все расчёты проводим по данным IV квартала. Размер незавершённого производства, планируемый при разра- ботке месячной (квартальной, годовой ) производственной программы, может рассчитываться ,как в натуральных, так и в стоимостных показа- телях.В стоимостном измерителе НЗП рассчитывается