Бизнес план социально инвестиционной программы Пуховый мир

0,00 144,00 1 663,68Рекламно информационные1 195,20 230,40 230,40 288,00 144,00 384,00 2 232,00Упаковка и инструкции2 592,00 345,60 576,00 456,00 0,00 240,00 4 353,60Транспортные расходы4 795,20 1 536,00 1 536,00 2 352,00 480,00 960,00 10 939,20Услуги связи1 195,20 268,80 268,80 456,00 240,00 384,00 3 388,80Амортизационные отчисления2 592,00 3 187,20 3 187,20 2 880,00 163,20 220,80 12 393,60Затраты на совершенствование производства2 390,40 384,00 576,00 2 400,00 576,00 768,00 6 547,20ФОТ основного производства10 080,00 1 440,00 14 400,00 24 000,00 1 200,00 1 200,00 51 888,00ФОТ МОП и ИТР3 830,40 2 304,00 2 304,00 2 400,00 576,00 720,00 12 614,40Коммунальные платежи4 795,20 960,00 960,00 1 104,00 960,00 960,00 9 499,20Налог на ФЗП 38,5%5 356,80 6 432,00 6 432,00 10 164,00 681,60 739,20 30 026,40Себестоимость итого206 395,20 46 788,48 48 619,20 79 656,00 17 832,00 20 337,60 400 030,Цена с накладными расходами 10%224 971,20 51 467,52 53 481,60 87 621,60 19 612,80 22 368,00 457 492,Цена с прибылью 25%281 217,60 64 333,44 66 849,60 109 526,40 24 518,40 27 960,00 568 813,Цена с НДС 20%337 464,00 77 199,36 80 222,40 131 431,20 29 419,20 33 556,80 683 696,Сумма накладных расходов18 561,60 4 679,04 4 862,40 7 965,60 1 780,80 2 030,40 71 406,24Средства на погашения кредита29 995,20 7 920,00 7 200,00 13 200,00 3 360,00 3 840,00 63 705,60Чистая прибыль9 360,00 1 084,80 2 155,20 2 133,60 72,00 72,00 18 645,603.10. Состав площадей участков промысла Таблица № 27.

№ п.пНаименование участкаПлощадь Кв.м.1.Грязный склад, участок сортировки252.Участок предварительной стирки253.Чесальный участок254.Прядильный участок255.Склад полуфабрикатов356.Участок вязания507.Кладовая158.Участок обработки, сушки и пушения509.Чистый склад, отпуск готовой продукции, упаковка6510.Учебно методические классы (4 класса)9511.Административные2512.Мастера1013.Ремонтная мастерская1014.Санитарно технические, раздевалка2515.Вспомогательные 20Итого:500 3.11. План маркетинга Промысел планирует выпускать пряжу, полуфабрикаты и ассортимент ПУШ изделий. Климатические условия благоприятствуют высокому уровню спроса, чем и выбран данный сектор рынка для инвестиций. Дополнительный спрос и продвижение ПУШ ассортимента на рынке обеспечит реализация Интернет торговли. Об этом будет подробно рассказано в следующем курсовом проекте. В проекте рассматривается двухсменная загрузка чесально прядильного участка. Это основа реализации плана промыслового комплекса. Суть социально экономической программы организация третьей смены работы чесально прядильного участка. Это даст дополнительно 500 кг. Пряжи в месяц. Причем производственные издержки снизятся на 50%. Экономический эффект составит 20364 USD в год с НДС. Решение поможет открыть реализацию пряжи социально незащищенным категориям граждан и выпускникам промысловой школы по схеме таблицы № 28. Перечень категорий социальных инвестиций. Таблица №28 Категория социальной группыКвота реализации пряжи кг.Фактическая социальная дотация промыслаРуб. в месяцUSD в месяцВыпускники школы промысла2477,519,10Многодетные граждане1191,07,64Пенсионеры1191,07,64Инвалиды1191,07,64Безработные1,5286,011,44Молодежь 1,5286,011,44 Цены на пряжу устанавливаются 150 руб. за кг.(цена пряжи в рознице 331 руб. за кг.) и будут действовать только для жителей МО "Верхнесалдинский район". Дотация промысла каждому участнику (4 000 чел.) программы 286 руб. Итого за год дотация промысла в рамках социальной программы 43 440 USD. Экономический эффект от занятости (рассматривается на примере производства варежек цена 61,29 руб. 3 рабочих часа в день, 14 шт. в мес.) составит 858 руб. Услугами промысла в течении года воспользуется 4000 чел, экономический эффект составит 4 763 400 руб. - 190 536 USD. Промысел устранит влияние всех сдерживающих факторов и побудит население области к развитию навыков пухопрядения и пуховязания. Обоснование цены - цены рассчитаны по курсу 25 рублей за 1 USD. Национальный и зарубежный сбыт ПУШ ассортимента Сбыт продукции будет осуществляться через розничную и оптовую сбытовую сеть области и национального рынка. А также посредством технологий Интернет. 3.12.Организационный план На предприятии промысла будет действовать линейно-функциональная структура управления, когда руководство осуществляется не только из центра, но и на местах. Право подписи финансовых документов принадлежит исполнителю. 3.13. Оценка результатов

Участники проекта будут собирать ежеквартальные совещания, где будет проверяться соответствие проведенных работ намеченному расписанию, планируемым количественным и качественным показателям. На совещаниях будет корректироваться план работ, и анализироваться текущие результаты и проблемы. Руководитель по истечении срока действия проекта подготавливает; - полный отчет о проделанной работе, окончательный финансовый отчет; - подборку публикаций, методических пособий, печатных и видео материалов, отзывы заинтересованных организаций. Весь комплект документов, подготовленный для отчетности, будет предоставлен в финансирующие и заинтересованные организации.

3.14. Досье компании

Название и адрес. Уральский пуховый промысел 624 600 Свердловская обл. г. Верхняя Салда ул. Воронова 12-1-18 624760 Sverdlovsk region, RUSSIA, Verkynyaya Salda, Voronova St. 12-1-18

Internet: http://knittingmaster.chat.ru Internet: http://salda.wallst.ru ICQ 117639118 Phone/ Fax: 7+34345+53205 Verkynyaya Salda Office

Регистрационные документы Свидетельство о регистрации общественного объединения 29 октября 1997 г. № 2074. Постановление главы администрации МО "Верхнесалдинский район" - о согласовании размещения 20 февраля 1998 г. № 88.

Руководство компании.

Мустакимов Вячеслав Алексеевич президент.

3.15. Цели и задачи компании Богатое культурно - историческое наследие района вызывает к себе интерес мирового сообщества. летом 1997 г. г. В.Салду посетил Г-н Патрик Галло. В Коммюнике, принятом в г.Екатеринбурге 22 июля 1997 г. по итогам визита Генерального секретаря ВФАК ЮНЕСКО Патрика Галло, в Свердловскую область и подготовки к V Всемирному Конгрессу ВФАК ЮНЕСКО записано: - проводить постоянно действующий международный семинар "Культура Урала в диалоге европейских культур" по маршруту В.Салда-Екатеринбург-Брюссель-Антверпен-Париж - Штаб-квартира ЮНЕСКО. Включить Уральский пуховый промысел в состав программы ЮНЕСКО "Возрождение Демидовского наследия".

3.16. Краткая история компании 1989 - 1994 г. деятельность по производству единичных ПУШ изделий в рамках предпринимателя без образования юридического лица. 1994 - 1995 г. деятельность в рамках общественной организации ВОИ. Создание учебного плана, опробование. Создание рабочих мест. 1995 - 1998 г. окончательное формирование бизнес плана, технологии и методик обучения. 1998 - 1999 г. вступление промысловой мастерской в Клуб УСЦ ЮНЕСКО. 1999 г. продвижение проекта "Пуховый мир" 2000 г. разработка II этапа бизнес плана. 2001 2005 создание инфраструктуры