Бізнес-план підприємства

робітників; 12 - кількість місяців. Фонд заробітної плати основних робітників розраховується по формулі: , (2.8) де - трудомісткість роботи; - кількість виробленої продукції; - тарифна ставка робочого розряду. Тарифна ставка робітників подана у таблиці: Необхідно розрахувати додаткову заробітну плату, що складає 10% від основної заробітної плати, і величину відрахувань, що розраховуються по формулі: , (2.9) Розрахунки зроблені по формулах (2.6)-(2.9) зведені в таблицю 2.4.[6]

Таблиця 2.4. Річний фонд заробітної плати Категорія робітниківК-ість, люд. Осн. ЗП, грн Доп. ЗП, грн Відрахування, грн Основні 48317923179,213114,2 Допоміжні 59486948,63912,975 Спеціалісти 5 13456,81345,685550,93 Разом:5854782,85478,2822578,105

3. Характер продукції

3.1. Опис технічних і експлуатаційних характеристик продукції

Підприємство “Комфорт” виробляє валянкове взуття. Дана продукцiя має високi характеристики якості такi, як висока якість сировини, з якої виготовляють взуття, велика щільність пластів, добре відшліфовування халяв, високі гігроскопічні властивості та основною перевагою є те, що вони добре зберігають тепло. Таких показники наша фiрма досягла завдяки тому, що було взято в оренду нове обладнання, і був підібраний штат з висококваліфікованих працівників. У звязку з тим, що наше підприємство не має конкурентів на українському ринку, то передбачається великий попит на нашу продукцію.

3.2. Ліцензії, патенти інші права власності на продукцію

Наше підприємство має право випускати дану продукцію у будь-якій кількості та асортименті у відповідності до ОСТ 17.300.79. Патентне право на продукцію належить державі.

3.3. Товарна політика фірми і розробка товарної гами продукції

Товар, що випускається нашим підприємством, є товаром широкого вжитку, та розрахований на довгий час використання. В звязку з цим необхідно забезпечити високі показники якості товару. В даний час підприємство випускає один вид товару, що призначений для чоловіків. В подальшому планується розширити товарну гаму продукції за рахунок випуску обрезинених валянок та жіночих розмірів.

3.4. Розробка упаковки як елемента комунікації

Наше підприємство розраховує збувати товар партіями різних розмірів. Тому упаковка валянок матиме наступний вигляд: 1. Валянки будуть упаковуватися партіями по одній штуці кожного розміру в мішковині; 2. Для транспортування додатково використовується упаковка з транспортного полотна; 3. На транспортну упаковку нашивають етикетку, що містить такі реквізити: - назву продукції; - назву підприємств виробника; - розміри; - інструкції для зберігання.

3.5. Сервісна політика

Підприємство здійснює погрузочно-розгрузочні роботи, а також доставку товару в межах України.[5]

4. План виробництва

4.1. Обгрунтування виробничої програми

У процесі вивчення ринку була визначена ємність ринку на вироблений нашим підприємством товар - валянки. Ця ємність склала 500000 пар. Враховуючи те, що на ринку у нашого підприємства не має конкурентів, на даному етапі розвитку мета нашого підприємства - завоювати місце на ринку, продемонструвавши високу якість продукції. Свій цільовий ринок ми маємо намір забезпечити нашою продукцією протягом найближчих 5 років. Саме тому ми приймаємо виробничу програму на перший рік N = 100000 виробів. Реалізувати таку кількість продукції в рік буде нескладно, оскільки у підприємства є заказники за кордонами держави. Надалі, завдяки маркетинговим дослідженням ми зможемо зробити висновки, наскільки є можливим збільшення виробничої програми, які необхідно ввести корективи для забезпечення збуту випущеної продукції.

4.2. Розрахунок необхідної кількості устаткування для реалізації виробничої програми

Технологічний процес виготовлення валянок складний. Для реалізації виробничої програми необхідно мати відповідне устаткування: 1. Чесальна машина; 2. Звойлочувальна машина; 3. Роліковий станок; 4. Механічні колодки; 5. Молотова машина МВ-3; 6. Сушильна камера;

4.3. Планування виробничих площ, допоміжні вимоги до приміщення

В звязку з складним технологічним процесом виготовлення валянкового взуття нам необхідне велике приміщення. Технологічні операції кожною бригадою будуть здійснюватися в окремій кімнаті. Для зберігання матеріалів, комплектуючих і готової продукції необхідно 2 складських приміщення, які будуть розташовані окремо від виробничого приміщення відповідно до техніки безпеки. Необхідне приміщення для керуючого складу підприємства, в якому будуть знаходитися кабінети: генерального директора, заступника директора, головного бухгалтера, інженера з ОП та БЖД. Також необхідна кімната для сторожа. В цеху кожне робоче місце технологічної операції знаходиться в окремих кімнатах, габаритні розміри яких 7м. В кожній кімнаті знаходиться відповідне обладнання. Крім того в них є шкаф для спеціальних та допоміжних інструментів та корзини для відходів. Відповідно до техніки безпеки біля спеціального обладнання повина бути деревяна підставка, або резиновий коврик. В кімнаті для чистки халяв та зняття ворсу необхідна загальна вентиляція. Оскільки при виконанні цих операцій в повітря попадає велика кількість пилу. В кімнаті, де проводять окислювання і покраску необхідна місцева вентиляція. Кімнату, де проводять сортування, зшивку та упаковку необхідно обладнати великою кількістю стелажів. Під склади вибираємо приміщення розміром 1063м.

4.4. Виробничий процес

Виробничий процес поділяється на операції: 1. Отримання шерсті зі складу; 2. Приготування суміші; 3. Чесання конусів; 4. Чесання і намотування шерсті на барабан; 5. Звойлочування конусів після намотування; 6. Ручна формовка головки і звойлочування; 7. Виготовлення і ущільнення пластів; 8. Зарощування основи; 9. Звойлочування основи; 10. Окислювання, покраска і розтягування на роликовому станку; 11. Насадка валінкового взуття на механічні колодки; 12. Погрузка валянок на вагонетку і транспортування їх до місця сушіння; 13. Погрузка валянок в сушильну камеру і їх вигрузка; 14. Роз колодка; 15. Чищення халяв валянок; 16. Зняття ворсу з головки валянок на шліфувальному станку; 17. Чищення валянок щітками; 18. Сортування валянок попарно і маркування; 19. Обрізання верхнього краю валянок; 20. Зшивання валянок попарно; 21. Складання по розмірам і пакування.

4.5. Постачальники основних матеріалів

Основною продукцією для виготовлення валянок є різні види шерсті. Основними поставщиками нашого підприємства є: 1. Харківська фабрика первинної обробки шерсті постачає шерсть миту українську, осіню, грубу; 2. Золочівська фабрика шерсть коровя-зольна; 3. Фабрика первинної обробки шерсті. Місто Бєльци. Шерсть овеча, світло-сіра; 4. Київське шкіряне обєднання постачає українську, гребіну, світло-сіру.

4.6. Розрахунок беззбитковості підприємства Для знаходжеяня точки беззбитковості необхідно мати значеня